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平成2４年度予算 |
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自2012年4月1日 至2013年3月31日 |
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科 目 |
平成23年度決算 |
平成24年度予算 |
対予算増減 |
備 考 |
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会報購読料 |
794,000 |
840,000 |
46,000 |
有料定期購読料 3000円x264人 |
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寄附金 |
872,626 |
900,000 |
27,374 |
購読者からのご寄付 |
| 収 |
本部助成金 |
273,500 |
247,000 |
-26,500 |
日本ＡＬＳ協会より助成金 |
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大阪府共同募金会 |
180,000 |
180,000 |
0 |
＊ＮＨＫ歳末助け合い義援金配分 |
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会報・書籍販売 |
70,100 |
50,000 |
-20,100 |
会報・絵葉書・書籍販売 |
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ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援活動 |
909,000 |
1,000,000 |
91,000 |
意思伝達装置 給付 |
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口腔ケア普及活動費 |
87,700 |
80,000 |
-7,700 |
低圧持続吸引器・吸引チューブ等 |
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非常電源装置入金 |
113,400 |
50,000 |
-63,400 |
バッテリーセット |
| 入 |
雑収入 |
19 |
1,000 |
981 |
預金利子 バッテリー入金 |
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当期収入合計 （Ａ） |
3,300,345 |
3,348,000 |
47,655 |
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前期繰越金 |
4,031,800 |
2,393,077 |
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収入合計 （Ｂ） |
7,332,145 |
5,741,077 |
-1,591,068 |
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１.活動費 |
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総会費 |
390,180 |
300,000 |
90,180 |
会場借上げ料、予約費 |
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会議費 |
47,944 |
40,000 |
7,944 |
役員会等会議 |
| 支 |
会報印刷費 |
1,027,950 |
1,000,000 |
27,950 |
会報70・71・72号印刷費 |
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会報作成費 |
156,957 |
150,000 |
6,957 |
封筒・振込用紙印刷代 |
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交通費 |
398,062 |
150,000 |
248,062 |
本部会議他 交通費 |
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口腔ケア普及活動 |
49,229 |
30,000 |
19,229 |
低圧持続吸引用チューブ・吸引ポンプ等 |
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情報宣伝活動費 |
329,130 |
250,000 |
79,130 |
案内用冊子・朗読ﾃｰﾌﾟ作成 HP管理費 |
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ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援活動 |
1,060,641 |
1,000,000 |
60,641 |
意思伝達支援訪問・スイッチ作製費 |
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団体加盟費 |
16,140 |
16,000 |
140 |
難病連・大阪身障定期刊行物協会会費 |
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非常電源装置制作 |
522,975 |
0 |
522,975 |
電源装置５セット制作費 |
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通信費 |
114,509 |
120,000 |
-5,491 |
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小 計 |
4,113,717 |
3,056,000 |
1,057,717 |
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２.庶務費 |
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| 出 |
事務費 |
81,005 |
30,000 |
51,005 |
事務用品 |
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事務局費 |
600,000 |
480,000 |
120,000 |
事務所費、コピー費・電話・ネット費用 |
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図書費 |
69,185 |
50,000 |
19,185 |
総会販売用の書籍購入 |
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郵便振込料 |
28,100 |
28,000 |
100 |
郵便振込料受取人払い |
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雑費 |
47,061 |
30,000 |
17,061 |
慶弔費その他 |
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小 計 |
825,351 |
618,000 |
207,351 |
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3.予備費 |
0 |
0 |
0 |
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当期支出計 （Ｃ） |
4,939,068 |
3,674,000 |
1,265,068 |
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当期支出差額（Ａ−Ｃ） |
-1,638,723 |
-326,000 |
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次期繰越金 （Ｂ−Ｃ） |
2,393,077 |
2,067,077 |
-326,000 |
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